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大兴区科协2015年决算情况说明及决算公开表
来源:区科协网站 日期:2016-08-29

  、主要职能
  大兴区科学技术协会属于群团组织,主要职能如下:
  (一)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展和知识创新;
  (二)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和方法,捍卫科学尊严。开展科学技术教育活动,提高公众的科学文化素质;
  (三)为科技工作者服务,及时反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,表彰奖励和宣传优秀科技工作者,举荐人才;
  (四)组织科学技术工作者积极开展调研与论证,为科学决策提供参考;
  (五)开展科技人员的继续教育和公众科技培训工作,面向社会进行技术咨询服务。促进科技成果向现实生产力转化;
  (六)贯彻落实《科学技术普及法》和国务院《全民科学素质行动计划纲要》,规划建设和管理科普设施,面向公众开展各类科普教育活动;
  (七)开展科技交流与合作,发展国内外科技团体和科技工作者的友好往来,促进对外开放和祖国统一;
  (八)对大兴区所属学会、协会、研究会进行业务管理,对镇科协和社区、企业科协组织进行业务指导;
  (九)兴办科技活动场所和符合科协宗旨的社会公益性事业;
  (十)承担区委、区政府和市科协交办的其他工作。
  、部门决算单位构成
  大兴区科学技术协会无下属单位,预算单位构成即为科协本级,设有综合部、科普部、基层部三个科室,现行政编制12人,实际在职12人,在编临时工2名。
  三、大兴区科协2015年收支决算总表的说明
  收入:2015年决算收入总额为1206.54万元,其中本年收入为854.02万元,上年结转352.52万元,均为一般公共财政拨款收入。
  支出:2015年决算支出总额为1204.25万元(含上年结转资金),其中科学技术支出1182.78万元,教育支出为5.63万元,医疗卫生支出为15.84万元。
  四、大兴区科协2015年收入决算表的说明
  1.2015年本年一般公共决算财政拨款收入为854.02万元,上年结转资金352.52万元,总额1206.54万元。
  2.教育收入5.63万元,科学技术收入1182.78万元,医疗卫生收入15.84万元。科学技术收入中包含机构运行186.17万元,科普活动收入201.2万元,青少年科技活动收入17万元,学术交流活动收入1.62万元,其他科学技术普及收入426.57万元。
  五、大兴区科协2015年支出决算表的说明
  2015年本年一般公共决算财政拨款支出为851.73万元,上年结转资金352.52万元,总额为1204.25万元,年末结转结余2.29万元。其中基本支出202.01万元,基本支出中包含人员支出174.83万元,公用支出27.18万元;项目支出1002.24万元,包含教育支出5.63万元,科普活动支出201.2万元,青少年科技活动支出16.59万元,学术交流活动支出1.62万元,其他科学技术普及支出424.68万元,其他科学技术支出352.52万元。
  六、大兴区科协2015年财政拨款收支决算表的说明
  收入:2015年决算收入财政拨款总额为1206.54万元,其中本年收入为854.02万元,上年结转352.52万元。
  支出:2015年决算支出总额为1206.54万元(含上年结转资金),其中科学技术支出1182.78万元,教育支出为5.63万元,医疗卫生支出为15.84万元,年末结余结转2.29万元。
  七、大兴区科协2015年一般公共决算财政拨款支出决算表的说明
  2015年一般公共决算财政拨款支出总额为1204.25万元,其中基本支出为202.01万元,包括机构运行支出186.17万元,医疗卫生支出15.84万元;项目支出为1002.24万元,项目支出包括科学技术支出996.61万元,教育支出5.63万元。
  教育培训支出5.63万元,当年预算为5.63万元,预算与决算一致。
  机构运行决算支出为186.17,年初预算为146.5万元,比年初预算增加39.67万元,主要原因是人员增加和行政事业单位养老保险改革导致的社保缴费增加。
  科普活动支出决算为201.2万元,年初预算为203.11万元,比年初预算减少2.11万元,原因是科普大篷车项目支出减少。
  青少年科技活动年初预算为17万元,决算数据为16.59万元,比年初预算数减少0.41万元,原因是青少年科技项目跨年支出。
  学术交流项目年初预算为0,决算数据为1.62万元,支出比年初预算增加1.62万元,原因是该项目为因公出国(境)支出,根据实际审批发生情况予以追加。
  其他科学技术普及年初预算为401.57万元,决算数据为424.68万元,比年初预算增加23.11万元,原因是中央科普行动计划资金追加。
  其他科学技术支出决算数据为352.52万元,为上年结转资金。
  行政单位医疗和公务员医疗补助年终决算为15.84万元,与年初预算持平,无增加变化。
  八、大兴区科协2015年一般公共决算财政拨款基本支出决算表的说明
  2015年基本支出决算总额为202.01万元,其中人员支出174.83万元,公用支出27.18万元。
  人员支出中主要是工资福利支出和对个人及家庭补助支出。
  工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利支出。
  对个人及家庭补助支出包括其他物业补贴、冬季取暖补贴、住房公积金等。
  公用经费包括办公费、邮电费、差旅费、维修费、取暖费、福利费、公务车运维费、其他资本性支出等。
  九、大兴区科协2015年政府性基金决算财政拨款支出决算表的说明
  我单位无政府性基金决算财政拨款收入和支出。
  十、大兴区科协2015年一般公共决算“三公经费”财政拨款支出决算表的说明
  1.2015年因公出国(境)费用决算数为1.62,年初预算为0,原因是该项资金是根据实际审批发生情况予以追加。本次出访为1人随团赴台湾参加2015年京台青年科学家论坛、京台都市现代化农业研讨会,并进行专业参访交流。
  2.公务接待费用2015年决算金额为0.44万元,与年初预算持平,无增减变化。共接待11批次,88人次。
  3.公务用车购置及运维费用:我单位共有车辆3辆,其中一般公务用车2辆。2015年公务用车费用决算数为3.33万元,均为车辆运维费用,无购置费用发生。年初预算为5.6万元,减少2.27万元,主要原因是压缩了此项支出,减少了公务车使用。主要开支范围是机动车燃料费、机动车保险费、机动车维修费等。
  十一、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2015年,科协机关运行经费财政拨款决算27.18万元,较上年增长3.42万元,主要原因是机关部分办公设备均为08年购置,均已老化,因此进行了更新。
  (二)政府采购情况
  2015年,科协部门政府采购决算总额281.19万元,其中:政府采购货物决算9.39万元、政府采购服务决算271.8万元。
  (三)国有资产占有使用情况
  区科协共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆(科普宣传车)。无单位价值200万元以上大型设备。
  (四)决算绩效情况
  2015年,区科协纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算0万元。
     

     

      2016年8月29日


相关附件:
· 大兴区科协2015年收支决算总表.doc
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